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中共甘肅省直屬機關工委2019年部門預算公開說明

簽發時間:2019/02/28/ 14:37  來源:工委辦公室


中共甘肅省直屬機關工委2019部門預算公開說明

 

一、部門職責

領導省直機關黨的建設工作。根據《中共甘肅省委關于貫徹<中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例>的實施辦法》規定,工委的職責主要有10項:一是對省直機關基層黨組織(含直屬單位黨組織,下同)黨建工作進行研究和指導,提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議;二是對省直機關基層黨組織請示的有關問題作出決定、批復或者答復;三是督促指導省直機關基層黨組織按期進行換屆;審批省直機關基層黨組織關于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示;審批省直機關基層黨組織選出的書記、副書記;四是配合省委有關部門抓好省直機關領導班子思想政治建設,參與對黨員領導干部民主生活會和部門黨組(黨委)中心組學習的督促檢查和指導工作,了解和掌握情況,并向省委報告;五是指導省直機關基層黨組織加強黨風廉政建設和反腐敗工作,落實主體責任和監督責任,對黨員干部特別是黨員領導干部實施有效監督部門黨組(黨委)落實黨風廉政建設主體責任進行指導協調、監督檢查;六是了解和掌握省直機關工作人員的思想狀況,指導省直機關基層黨組織加強思想政治工作和精神文明建設;七是對省直機關基層黨組織貫徹落實省委的決議、決定和重要工作部署的情況進行督促檢查;八是對省直機關基層黨組織貫徹執行《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》和省委《實施辦法》的情況進行督促檢查,每年向省委報告;九是對下級機關工委和機關黨建工作進行業務指導;十是履行省委規定的其他職責任務。

二、機構設置

(一)機關內設機構

共設13個部門,分別為:紀工委(案件審理室、紀律檢查室、辦公室、組織部、宣傳部、研究室、督查考核室(作風評議辦公室)、機關黨委幫扶辦)工會工委、團工委、婦工委、文明辦、電化教育室610辦。

(二)參照公務員法管理單位

中共甘肅省直屬機關工委黨校(中共甘肅省委黨校省直分校)

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定,2019年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

(一) 收入預算

2019年預算收入2340.87萬元,比2018年預算減少126.05萬元,下降5.11%,下降的主要原因是:項目支出的減少。收入包括:一般公共預算收入2309.55萬元,上年結轉收入31.32萬元。

(二)支出預算

2019年支出預算2340.87萬元,比2018年預算減少126.05萬元,下降5.11%,下降的主要原因是:項目支出的減少。包括:

1.一般公共服務支出2008.10萬元,比2018年預算減少138.17萬元,減少6.44%,減少的主要原因是效能建設及“陽光在線”欄目制作費項目與省直機關第十一屆干部職工運動會暨參加第十四屆運動會選拔賽經費項目的取消。

2.社會保障和就業支出154.87萬元,比2018年預算減少0.17萬元,減少的主要原因是離休人員的減少。

3.衛生健康支出92.65萬元,比2018年預算增加6.05萬元,增長7%,增長的主要原因是新增人員及增資。

4.住房保障支出85.25萬元,比2018年預算增加6.24萬元,增長8%,增長的主要原因是新增人員及增資。

四、一般公共預算情況

2019年一般公共預算支出2309.55萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:

(一)基本支出

2019年基本支出1543.55萬元,較20181463.92萬元增加79.63萬元,增長3%。增加的主要原因落實機關事業單位職工工資、退休養老金等調標政策,調整與工資掛鉤的公用經費標準

(二)項目支出

2019年一般公共預算撥款項目支出預算766萬元,比2018年預算減少237萬元下降23.63 %,下降的主要原因是效能建設及“陽光在線”欄目制作費項目與省直機關第十一屆干部職工運動會暨參加第十四屆運動會選拔賽經費項目的取消。

1.保障運轉經費5個,主要是對個人和家庭的補助工資福利支出商品服務支出省直機關事業單位訂閱重點黨報黨刊經費業務費

2.其他項目2個,主要是黨校物業管理費和工委黨校培訓費。

五、部門一般性支出情況

1.因公出國(境)費用4.00萬元,與2018年預算持平

2.公務接待費2.89萬元,比2018年預算增加0.13萬元,增長5%,增長的主要原因是工委黨建工作的需要。

3.公務用車購置0.00萬元,與2018年相同,主要原因是公車改革無購置計劃。

4.公務用車運行維護費9.60萬元,與2018年預算持平

5.培訓費84.82萬元,比2018年預算增加0.21萬元,增長主要原因是新增人員的增加。

6.會議費28.00萬元,比2018年預算減少5萬元,下降15%,下降的主要原因是減少和取消了一些會議的次數和計劃。

7.行政運行經費1835.23萬元,比2018年預算1993.95萬元減少190.04萬元,下降10%,減少的主要原因是效能建設及“陽光在線”欄目制作費項目與省直機關第十一屆干部職工運動會暨參加第十四屆運動會選拔賽經費項目的取消。

六、其他重要事項情況說明

(一) 政府性基金預算支出情況(詳見部門預算公開表10

2019年預算無政府性基金預算支出,相關表格為空表

(二)非稅收入情況

2019年本部門涉及非稅收入,只有基本賬戶利息收入

(三)政府采購情況

2019年機關及所屬預算單位政府采購預算總額47.48萬元,其中:政府采購貨物預算47.48萬元。

(四)國有資產占用情況

上年末固定資產金額為2831.47萬元。其中:辦公用房6200平方米,價值1378.73萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車9輛,價值258.17萬元。

(五)部門績效評價進展情況

2019年預算中實行績效目標管理的項目4個,涉及省級財政安排一般公共預算財政撥款766   萬元占部門預算安排總額的32.72%主要是工委黨校培訓費270萬元;省直機關事業單位訂閱重點黨報黨刊費280萬元;業務費190萬元;工委黨校物業管理費26萬元,均屬于業務活動經費,不在績效評價范圍內,沒有需要納入績效評價的項目。

七、名詞解釋

  因公出國()費用:反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、培訓費等支出。

  公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

  會議費:反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。

培訓費:反映除因公出國()培訓費以外的各類培訓支出。

 

附件:中共甘肅省直屬機關工委2019年部門預算公開

      

                                                      中共甘肅省直屬機關工委

2019225


          中共甘肅省直屬機關工委2019年部門預算公開表.xls

責任編輯:楊宏紅
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